Pronóstico Vs Determinación de desviación real en Excel
La previsión es una parte importante de cualquier tarea de gestión empresarial. Y la comparación de los resultados reales y previstos es fundamental en todos los proyectos. Es imprescindible tener una buena herramienta o un tablero para calcular la variación entre lo real y lo pronosticado. En este artículo, aprenderemos cómo comparar datos pronosticados y reales en Excel usando fórmulas.
Fórmula genérica para la variación en pronosticado y real
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=ACTUAL-FORECAST |
ACTUAL: Son los datos reales o la cantidad recopilada.
PRONÓSTICO: * Es el dato o monto pronosticado.
Aquí, simplemente estamos restando el pronóstico del real, ya que esperamos que el real sea mayor que el pronóstico. Puede ser al revés si espera que lo real sea menor que el pronóstico.
Veamos un ejemplo para hacer un informe de varianza en Excel.
Ejemplo: Crear un informe de pronóstico frente a objetivo con variación en Excel Aquí, tengo los datos sobre las ventas de productos de papelería en diferentes meses. Usando alguna fórmula de pronóstico de Excel, hemos pronosticado algunas ventas y unidades de producción hasta la fecha. A medida que avanza el mes, recopilamos los datos de ventas y producción en Excel. Ahora queremos crear un informe que muestre la variación entre los informes reales y previstos. Por varianza, simplemente nos referimos a la diferencia entre estos dos valores. (no se requiere una fórmula de variación especial.)
Now let’s just subtract the forecasted data from the actual data.
Escriba esta fórmula en la celda H2 y arrastre hacia abajo (para este ejemplo).
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=F3-B3 |
Esto devolverá la diferencia entre la variación de la unidad real y la de pronóstico. Si el valor real excede el valor pronosticado, vemos una diferencia positiva, de lo contrario somos testigos de la diferencia negativa.
De manera similar, escriba esta fórmula en J2, para obtener la varianza de la colección y arrástrela hacia abajo.
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=g3-c3 |
Esto devuelve la variación en la colección.
Ahora, para obtener el porcentaje de variación de unidades y colección, use estas fórmulas de Excel:
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=F3/B3-100% |
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=G3/C3-100% |
Un porcentaje negativo mostrará una variación negativa y un porcentaje positivo representará la variación positiva.
I have conditionally formatted this column to highlight negative values with red text.
Así que sí, chicos, así es como pueden usar la creación de informes sobre los datos pronosticados de vas reales. Esto facilitará el análisis y ayudará en la toma de decisiones. Espero haber sido lo suficientemente explicativo. Si tiene alguna consulta específica con respecto a las fórmulas de pronóstico en Excel o cualquier otra consulta relacionada con Excel, pregunte en la sección de comentarios a continuación.
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